Číslo faktúry: 96/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novozámocká 102, 94905 Nitra

IČO dodávateľa: 44658591

Predmet faktúry: Kolotoč detský a Psík Maxi - preliezky na det.ihrisko

Fakturovaná suma: 4005.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.06.2018

Dátum doručenia: 25.06.2018

Datum zverejnenia: 02.08.2018