Číslo faktúry: 135/2018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Mlynčeky
Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky
IČO odberateľa: 00326411
Názov dodávateľa: Gallik Jakub
Adresa dodávateľa: 059 76 Rakúsy č. 151
IČO dodávateľa: 31253679
Predmet faktúry: demontáž, čistenie a prekládka panelov v býv.PD
Fakturovaná suma: 1843.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2018
Dátum doručenia: 04.09.2018
Datum zverejnenia: 18.10.2018