Číslo faktúry: 191/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: FINEKOL s.r.o.

Adresa dodávateľa: 146, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 36508144

Predmet faktúry: za vývoz VOK

Fakturovaná suma: 112.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2018

Dátum doručenia: 27.11.2018

Datum zverejnenia: 03.12.2018