Číslo faktúry: 3061

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Soft-GL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: servis programu ŠJ

Fakturovaná suma: 39.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.12.2018

Dátum doručenia: 05.12.2018

Datum zverejnenia: 08.02.2019