Číslo faktúry: 37/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SAD Poprad, a.s.

Adresa dodávateľa: Wolkerova 466, 05849 Poprad

IČO dodávateľa: 36479560

Predmet faktúry: Preprava žiakov - zachádzka 2/2019

Fakturovaná suma: 15.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.03.2019

Dátum doručenia: 13.03.2019

Datum zverejnenia: 13.04.2019