Číslo faktúry: 85/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing.Jaroslav Cehula -EKOS

Adresa dodávateľa: Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32881851

Predmet faktúry: Za prevádzku ČOV 5/2019

Fakturovaná suma: 99.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.05.2019

Dátum doručenia: 05.06.2019

Datum zverejnenia: 28.06.2019