Číslo faktúry: 1067/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ - chlieb a pečivo

Fakturovaná suma: 26.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.06.2019

Dátum doručenia: 30.06.2019

Datum zverejnenia: 02.09.2019