Číslo faktúry: 3042/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: Kancel. potreby ZŠ

Fakturovaná suma: 55.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.08.2019

Dátum doručenia: 05.09.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019