Číslo faktúry: 1074/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ-chlieb a pečivo

Fakturovaná suma: 26.81 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.09.2019

Dátum doručenia: 30.09.2019

Datum zverejnenia: 11.10.2019