Číslo faktúry: 3021/2020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: KMEKOM s.r.o.

Adresa dodávateľa: 065 11 Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 46742557

Predmet faktúry: kominárske služby

Fakturovaná suma: 23.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2020

Dátum doručenia: 25.06.2020

Datum zverejnenia: 29.06.2020