Číslo faktúry: 10/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: COOP Jednota Poprad

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 191.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.01.2022

Dátum doručenia: 11.01.2022

Datum zverejnenia: 14.01.2022