Číslo faktúry: 35/2022

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Pekáreň GROS spol. s.r.o

Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 58.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2022

Dátum doručenia: 01.02.2022

Datum zverejnenia: 21.02.2022