Číslo faktúry: 54/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Ing. Katarína Hanesová - KAHA-TUAL

Adresa dodávateľa: Drevárska 280/4c, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 43577512

Predmet faktúry: fa za žalúzie - šport

Fakturovaná suma: 110.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.02.2023

Dátum doručenia: 21.02.2023

Datum zverejnenia: 23.02.2023