Číslo faktúry: 137/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: FERRMONT a.s.

Adresa dodávateľa: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

IČO dodávateľa: 31619916

Predmet faktúry: fa za spojku - údržba prečerpávačky

Fakturovaná suma: 288.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.04.2023

Dátum doručenia: 20.04.2023

Datum zverejnenia: 28.04.2023