Číslo faktúry: 170/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: UNIZDRAV Prešov

Adresa dodávateľa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36515388

Predmet faktúry: fa za cestovné lekárničky - školstvo

Fakturovaná suma: 65.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.05.2023

Dátum doručenia: 16.05.2023

Datum zverejnenia: 07.06.2023