Číslo faktúry: 181/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo

Adresa dodávateľa: Zimná 444/48, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 51268604

Predmet faktúry: fa za kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 39.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.05.2023

Dátum doručenia: 30.05.2023

Datum zverejnenia: 07.06.2023