Číslo faktúry: 209/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: AUTO-IMPEX spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Vlčie hrdlo 68, P.O.BOX, 821 07 Bratislava

IČO dodávateľa: 17329477

Predmet faktúry: fa za materiál - servis hasičského vozidla DPO

Fakturovaná suma: 1110.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.06.2023

Dátum doručenia: 21.06.2023

Datum zverejnenia: 22.06.2023