Číslo faktúry: 230/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Potraviny MARKO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: 059 76 Mlynčeky 157

IČO dodávateľa: 53179439

Predmet faktúry: fa za čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 222.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.07.2023

Dátum doručenia: 07.07.2023

Datum zverejnenia: 17.07.2023