Číslo faktúry: 317/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Marko Tatry s.r.o

Adresa dodávateľa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 48324931

Predmet faktúry: fa za potraviny - školstvo

Fakturovaná suma: 446.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.09.2023

Dátum doručenia: 06.10.2023

Datum zverejnenia: 17.10.2023