Číslo faktúry: 407/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SOFT - GL, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: fa za aktualizáciu + servis k programu ŠJ od 07.12.2023 do 06.12.2024

Fakturovaná suma: 57.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.11.2023

Dátum doručenia: 29.11.2023

Datum zverejnenia: 30.11.2023