Číslo faktúry: 461/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Potraviny MARKO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 157, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 53179439

Predmet faktúry: fa za čistiace prostriedky - školstvo

Fakturovaná suma: 178.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.01.2024

Dátum doručenia: 05.01.2024

Datum zverejnenia: 10.01.2024