Číslo faktúry: 367/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: ArtEdu spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 46960333

Predmet faktúry: Fa za tvrdú väzbu - Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024

Fakturovaná suma: 101.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.10.2024

Dátum doručenia: 21.10.2024

Datum zverejnenia: 29.10.2024