Číslo faktúry: 184/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SAD Poprad, a.s.,

Adresa dodávateľa: Wolkerova 466, 058 49 Poprad

IČO dodávateľa: 36479560

Predmet faktúry: Preprava žiakov - zachádzka 11/2017

Fakturovaná suma: 12.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2017

Dátum doručenia: 07.12.2017

Datum zverejnenia: 23.01.2018