Číslo faktúry: 135/2018

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Gallik Jakub

Adresa dodávateľa: 059 76 Rakúsy č. 151

IČO dodávateľa: 31253679

Predmet faktúry: demontáž, čistenie a prekládka panelov v býv.PD

Fakturovaná suma: 1843.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2018

Dátum doručenia: 04.09.2018

Datum zverejnenia: 18.10.2018