Číslo faktúry: 3015/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: LUSILA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: HN škol.potreby

Fakturovaná suma: 16.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.03.2019

Dátum doručenia: 25.03.2019

Datum zverejnenia: 13.04.2019