Číslo faktúry: 72/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: FINEKOL, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Mlynčeky 146, 059 76

IČO dodávateľa: 36508144

Predmet faktúry: Vývoz VOK

Fakturovaná suma: 160.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.05.2019

Dátum doručenia: 15.05.2019

Datum zverejnenia: 28.06.2019