Číslo faktúry: 78/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: G.O. - Sand s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ďurková 87, 06541

IČO dodávateľa: 47370106

Predmet faktúry: Kamenivo fr.32/63

Fakturovaná suma: 367.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2019

Dátum doručenia: 21.05.2019

Datum zverejnenia: 28.06.2019