Číslo faktúry: 3025/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: KMEKOM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27, 065 11 Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 46742557

Predmet faktúry: Kominárske služby - škola

Fakturovaná suma: 23.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2019

Dátum doručenia: 22.05.2019

Datum zverejnenia: 29.06.2019