Číslo faktúry: 3036/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: František Venglik

Adresa dodávateľa: Moskovská 506/7, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 43015735

Predmet faktúry: ZŠ, MŠ,...-servis sieti PC a výmena projektorov

Fakturovaná suma: 98.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.07.2019

Dátum doručenia: 08.07.2019

Datum zverejnenia: 02.09.2019