Číslo faktúry: 119/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: Pekáreň GROS, spol.s r.o.

Adresa dodávateľa: Kamenná baňa 1309, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 31677258

Predmet faktúry: fa Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 1192024.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2024

Dátum doručenia: 08.04.2024

Datum zverejnenia: 08.04.2024