Číslo faktúry: 420/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SOFT - GL, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: Fa za aktualizáciu + servis k programu ŠJ za obdobie od 12/2024 - 12/2025

Fakturovaná suma: 68.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2024

Dátum doručenia: 10.12.2024

Datum zverejnenia: 12.12.2024