Číslo faktúry: 451/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Mlynčeky

Adresa odberateľa: č. 99, 05976 Mlynčeky

IČO odberateľa: 00326411

Názov dodávateľa: SEGAS Poprad s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 52855104

Predmet faktúry: Fa za servisné práce, materiál a dopravu - školstvo a OcÚ

Fakturovaná suma: 663.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2024

Dátum doručenia: 19.12.2024

Datum zverejnenia: 03.01.2025